采购部门的功能说明
1. 当输入厂商基本资料作业时，提供收料、结帐、付款之参数设定，以利于资金预估之查询，同时亦提供厂商帐款科目及银行科目，以利于日后由计算机自动开立传票（整合）。
2. 提供『厂商料件核价管理』，系统将记载厂商各批量之标准采购单价，对于单价之变更同时提供单据建文件，记录存查历史变更之过程(新旧单价)。
3. 每一种异动作业之资料单据可视用户需要而自行设立不同之单别与性质，以满足不同公司之个别状况或同一公司之制度变迁。
4. 对于单据之定义，提供多种参数设定，如单据编号方式、直接打印否、直接确认否、直接结帐否、签核设定修改否等等，可针对公司不同时期之状况，订定公司不同之制度。
5. 对于零星采购料件，提供请购管理功能，需求单位可透过『请购单建立』输入需求信息，由料件之计划人员透过请购资料进行逐笔采购行爲，并将请购资料直接汇总爲厂商别之采购单，并由系统提供多种请购状况表协助追踪管理。
6. 提供『采购人员管理』，料件可设定管制之计划人员，对于请购料件，计划可针对管辖之料件进行采购，发出采购单，并且对于进度之管制报表，均可依采购人员区隔管理，以提高资料管理效率。
7. 提供多仓之采购、进货作业型态。
8. 允许国内及国外及杂项采购作业。
9. 一张采购单上允许采购多种料件、多个交期，允许分批交货；对未进货完毕之采购单亦允许指定结案。
10. 对于未进货之采购单的各料件、各种方式查阅或打印，以供采购人员预先催促，掌握交期，避免延误。
11. 提供『采购变更管理』，透过『采购变更建立作业』可记录并保持采购变更前后的相关信息，并可将变更凭证及明细打印成表。对于每一种料件皆可记录其各供应厂商之交易记录与交易条件，以供采购时之参考。另外亦记录每一种料件之供应商品号，故在采购单上可以打印对方品号。
对于进货之料件，允许有验收处理之程序。并提供『待验料件』之报表，以了解在待验区中之料件状况。
关于进货管制提供以下功能管制
（1） 提供超交率管制到货管制。
（2）提供三段式之进货管制，到货、检验及货款输入。
（3）爲防止进货料品无采购单据来源，可于收料单据性质设定是否爲『核对采购』。
（4）对于成套采购生産之元件料品，当结转爲应付凭单时提供「暂不付款」功能，以管制供应商之分批及逾期交货。
（5）对于料件进料检验验退之料件，提供是否已退还厂商之管理。
（6）提供厂商交货各类统计表，以利采购人员之厂商管理及价格管理
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